Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE UTENSILIOS (CAIXAS ORGANIZADORAS, ESPREMEDORES DE BATATA, JARRAS PLASTICAS, PANELAS DE PRESSAO E TERMOMETROS DIGITAIS) DESTINADOS A IMPLANTACAO DA COZINHA CENTRAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURUAIA/MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAIXA ORGANIZADORA DE POLIPROPILENO	CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS. TRANSPARENTE COM TAMPA.	50,0000	R$ 37,70	R$ 1.885,00
Material	ESPREMEDOR BATATA ALUM. 25 CM	ESPREMEDOR BATATA ALUM. 25 CM	4,0000	R$ 21,00	R$ 84,00
Material	JARRA PLASTICA 4LT COM TAMPA		5,0000	R$ 15,49	R$ 77,45
Material	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PANELA DE PRESSAO: EM ALUMINIO, CAPACIDADE DE 07 LITROS, CABO E ALCA DE BAQUELITE, VALVULA DE SEGURANCA.FECHAMENTO INTERNO.	6,0000	R$ 94,00	R$ 564,00
Material	TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO	PARA ALIMENTOS ESPETO DE 23CM. TEMPERATURA MAXIMA DE MEDICAO 300ºC. COM BOTAO LIGA/DESLIGA	5,0000	R$ 59,28	R$ 296,40
					Total Geral R$ 2.906,85

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/03/2026	0001540/2026	Original	02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.906,85
				Total Geral R$ 2.906,85

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/03/2026	0001540/2026	0002002/2026	Original	Orcamentario	02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.906,85
						Total Geral R$ 2.906,85

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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